Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
5028173362 |
Číslo faktúry: |
FD /0338/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola kpt.J.Nále |
Dodávateľ: |
Internet Mall Slovakia s. |
Adresa: |
Galvaniho 5,82104 Bratislava |
IČO: |
35950226 |
Predmet: |
Počítače-vrátená platba |
Fakturovaná suma s DPH: |
-795,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.10.2017 |
Dátum vystavenia: |
10.10.2017 |
Dátum splatnosti: |
10.10.2017 |
Dátum úhrady: |
19.10.2017 |
Súbor: |
FD_0338_17 |
Zverejnené: |
03.11.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov